公告通知

萍鄉學院2019年度部門決算草案
作者:       發布時間:2020-09-21        來源:計財處


第一部分 萍鄉學院部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍鄉學院部門概況


一、部門主要職能

萍鄉學院是經教育部批準設置,面向全國招生的全日制公辦普通本科院校。

學校設有12個二級學院,涉及工學、文學、理學、教育學、管理學、藝術學、法學、歷史學等八個學科門類的29個本科專業?,F有教職員工836人,其中博士55人,正高職稱57人,副高職稱164人。享受國務院特殊津貼專家1人,教育部新世紀優秀人才1人,江西省政府特殊津貼專家2人,“西部之光”人選4人,江西省青年科學家(井岡之星)1人,“江西省百千萬人才工程”人選9人,江西省主要學科學術和技術帶頭人2人,贛鄱英才“555”工程人選2人,江西省首批“雙千計劃”引進人才長期項目人選1人,江西省“百人遠航工程”人選2人,江西省高校教學名師2人。學?,F有省級一流專業1個、校級特色專業10個,省高校專業綜合改革試點項目1個,省級精品課程(省級精品資源共享課程、精品在線開放課程)9門,校級精品在線開放課程39門,省高?!罢n程思政”示范課程2門。2013年以來立項全國教育規劃課題1項、江西省教育規劃課題31項、江西省高校教改課題67項,獲江西省教學成果獎4項。學校經歷了70多個春秋,共向社會輸送10萬余名畢業生,其中絕大多數人已成為企事業單位的骨干力量,亦不乏海內外學界名流、工商巨子或政壇精英,他們在各自的工作崗位上為社會建功立業。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即萍鄉學院。無二級核算單位。

本部門2019年年末編制人數836人,其中事業編制454人,經費自理人數382人;年末實有人數1041人,其中在職人員836人,離休人員4人,退休人員201人;年末學生人數11020人。

第二部分 2019年度部門決算表

(見附表)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計30964.88萬元,其中年初結轉和結余2909.72萬元,較2018年增加3442.44萬元,增長12.51%;本年收入合計28055.16萬元,較2018年增加3133.06萬元,增長12.57%,主要原因是:為了迎接我校2019年本科教學水平評估,省財政、市財政加大了對我校生均撥款投入,使2019年生均經費達到了國家本科辦學標準。

本年收入的具體構成為:一般公共預算財政撥款收入19944.87萬元,占71.09%;政府性基金預算財政撥款收入96.3萬元,占0.34%;事業收入8005.02萬元,占28.54%;其他收入8.98萬元,占0.03%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計30176.33萬元,較2018年增加5563.61萬元,增長22.6%,主要原因是:為了迎接2019年本科教學水平評估,在人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、圖書資料等方面加大了投入;年末結轉和結余788.56萬元,較2018年減少2121.16萬元,減少72.9%,主要原因是:上年結余在本年全部使用完畢,本年支出增多,結余減少。

本年支出的具體構成為:基本支出30176.33萬元,占100%;

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為6443.59萬元,決算數為22162.33萬元,完成年初預算的100%。預決算差額15718.74萬元。預決算差異的主要原因是:1、年初預算未包含??萍爸袑I涃M;2、年初預算未包含科研經費撥款;3、年初預算未包含國家獎助學金;4、年初預算未包含新增的社保;5、為迎接我校2019年本科教學水平評估,加大了人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、圖書資料的投入;其中:

按功能分類科目分:教育支出年初預算數為5105.94萬元,決算數為18823.99萬元,完成年初預算的100%;科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為90萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為690.64萬元,決算數為2601.33萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為279.71萬元,決算數為279.71萬元,完成年初預算的100%。住房保障支出年初預算數為367.3萬元,決算數為367.3萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出22162.33萬元,其中:

(一)工資福利支出8704.92萬元,較2018年增加939.75 萬元,增長12.06%,主要原因是:新引進博士和研究生,工資福利支出增加。

(二)商品和服務支出3763.42萬元,較2018年增加821.71萬元,增長27.93%,主要原因是:辦公經費、差旅費、培訓費等增加。

(三)對個人和家庭補助5056.65萬元,較2018年增加2671.24萬元,增長111.98%,主要原因是:一是 2019年獎勵經費放入個人和家庭補助中支出,二是增加了對建檔立卡貧困生補助。

(四)資本性支出4637.33萬元,較2018年增加652.33萬元,增長16.37%,主要原因是:因為2019年需進行本科教學水平評估,增加了在教學設備購置、信息網絡購置、圖書購置等投入。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為80萬元,決算數為104.75萬元,完成預算的100%,決算數較2018年增加20.92萬元,增加24.96%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為20萬元,決算數為13.91萬元,完成預算的69.55%,決算數較2018年減少13.93萬元,減少50.04%。主要原因是:減少了教師出國培訓經費。

(二)公務接待費支出年初預算數為30萬元,決算數為20.53萬元,完成預算的68.43%,決算數較2018年減少3.27萬元,下降13.72%。主要原因是:減少了公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出70.31萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為45.7萬元,完成預算的 100%,決算數較2018年增加45.7萬元,增長100%。,主要原因是:因本科合格評估需要,購買了2輛公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元,決算數為24.61萬元,完成預算的82.03%,決算數較2017年減少7.57萬元,下降23.53%。主要原因是:運行維護費減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出15864.92萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年增加8018.71 萬元,增長102.2%,主要原因是:為了迎接2019年本科教學水平評估,加大了人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、圖書資料等方面的投入。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額2912.22萬元,其中:政府采購貨物支出1853.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1058.79萬元。


第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?!叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。


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